ለመጪው ርክክብ ከገዢዎች በሚቀበሉት ግስጋሴ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ስሌት ጀማሪ የሂሳብ ባለሙያዎች እና ሌሎች ጥያቄዎችን ያስነሳል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በ 1C ፕሮግራም ውስጥ አንድ ልዩ ምሳሌ በመጠቀም ይህንን ሂደት ማፍረስ እፈልጋለሁ (እና ግብይቶችን ይፃፉ) ኢንተርፕራይዝ አካውንቲንግ 8. አንድ ድርጅት ከገዢው የቅድሚያ ክፍያ የሚቀበልበትን አማራጭ አስቡበት, በዚህ ላይ ተ.እ.ታን ያሰላል. አስቀድመህ, እና ከዚያም የማጓጓዣውን እቃዎች በተቀበለው የቅድሚያ ክፍያ ላይ ያደርገዋል.

የቅድሚያ መቀበል እውነታ "የባንክ እና የገንዘብ ዴስክ" - "የባንክ መግለጫዎች" በሚለው ምናሌ ውስጥ "ለአሁኑ መለያ ደረሰኝ" በሚለው ሰነድ ውስጥ ተንጸባርቋል. በተለይም የባንክ ሒሳቦች ከሶስተኛ ወገን ፕሮግራሞች በ 1C ከተጫኑ የቫት መጠን በትክክል በሰነዱ ውስጥ መጠቀሱን እናረጋግጣለን።

ሰነድ በሚለጥፉበት ጊዜ, እንቅስቃሴዎች በሂሳብ 51 እና 62.02 ላይ ይፈጠራሉ.

"ወደ የአሁኑ መለያ ደረሰኝ" በሚለው ሰነድ ላይ በመመስረት ለቅድመ ክፍያ ደረሰኝ መፍጠር እንችላለን. ይህንን ለማድረግ በሰነዱ የላይኛው ፓነል ላይ ያለውን ተጓዳኝ አዝራር ይጠቀሙ.

ሰነዱ በራስ-ሰር ይሞላል;

ከዚያም ሰነዱን እናከናውናለን እና በሂሳቡ ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች እንመለከታለን. በዚህ ሁኔታ, ሽቦ Dt 76.AV Kt 68.02 ይፈጠራል, ማለትም. በተቀበለው የቅድሚያ ክፍያ ላይ ያለው የቫት መጠን ለክፍያ ይሰላል. ሰነዱ በ 1C: Accounting ውስጥ በሌሎች የተጨማሪ እሴት ታክስ ሂሳብ ንዑስ ስርዓት መዝገቦች ውስጥ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል ፣ እነዚህም መግለጫውን በትክክል ለመሙላት አስፈላጊ ናቸው።

ለእያንዳንዱ የቅድሚያ ደረሰኞች በእጅ መስጠት በጣም ጉልበት የሚጠይቅ ስለሆነ ፕሮግራሙ ለቅድመ ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞች የቡድን ምዝገባ ዘዴን ይሰጣል። በቪዲዮዬ ውስጥ ከእሱ ጋር እንዴት መሥራት እንዳለብኝ እና እንዲሁም አስፈላጊውን የሂሳብ ፖሊሲ ​​መቼቶች ተናገርኩኝ በ 1C ውስጥ ለቅድመ ክፍያ መጠየቂያዎች ምዝገባ: አካውንቲንግ 8 - ቪዲዮ

ከዚያም የእቃውን ጭነት እውነታ እናንጸባርቃለን, በእኛ ሁኔታ ከክፍያ ከአንድ ሳምንት በኋላ ይከሰታል. ይህንን ለማድረግ ወደ "ሽያጭ" ክፍል ይሂዱ እና "ሽያጭ (ድርጊቶች, ደረሰኞች)" ሰነድ ይፍጠሩ.

የሰፈራ ሂሳቦችን ትክክለኛነት መፈተሽ እናረጋግጣለን (በእኛ ሁኔታ, እነዚህ ሂሳቦች 62.01 እና 62.02 ናቸው, እንደ "የአሁኑ መለያ ደረሰኝ" በሚለው ሰነድ ውስጥ) እና የቫት መጠን. ከዚያም በሰነዱ ግርጌ ላይ ያለውን "ደረሰኝ ጻፍ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ.

ሰነዱን በሚለጥፉበት ጊዜ የቅድሚያ ክፍያ ይካሳል (Dt 62.02 Kt 62.01) እና ቫት በማጓጓዣው ላይ ይከፈላል (Dt 90.03 K 68.02)። በ "ተ.እ.ታ ሽያጭ" መዝገብ ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችም ይፈጠራሉ።

እንደምናየው, ተ.እ.ታ በ RUB 15,254.24 መጠን. በእኛ ጉዳይ ሁለት ጊዜ ተከማችቷል (ግቤቶች በሂሳብ ክሬዲት 68.02 ተደርገዋል)

1. ለቅድመ ክፍያ ደረሰኝ ሲመዘገብ - በመለጠፍ Dt 76.AV Kt 68.02

2. ዕቃዎችን ሲጫኑ - በመለጠፍ Dt 90.03 Kt 68.02

በዚህ መሠረት የሚከፈለው የታክስ መጠን ከመጠን በላይ እንዳይገመገም አንድ ተጨማሪ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለብን - ከቅድመ ክፍያው ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስን ለመቀነስ. ይህ ክዋኔ የሚካሄደው በግብር ጊዜ መጨረሻ ላይ ለተጨማሪ እሴት ታክስ በሚቆጣጠሩ ሂደቶች ወቅት ነው; በ"ኦፕሬሽኖች" ሜኑ "ቫት አካውንቲንግ ረዳት" ወይም "ተ.እ.ታ መደበኛ ኦፕሬሽኖች" ንጥሎች ውስጥ ሊያገኙት ይችላሉ። በቪዲዮ አጋዥ ስልጠናዬ ውስጥ ከዚህ ሰነድ ጋር እንዴት እንደሚሰራ በዝርዝር ተናገርኩኝ ሰነድ "የግዢ መጽሐፍ ግቤቶችን መፍጠር" በ 1C ፕሮግራም ውስጥ: የድርጅት አካውንቲንግ 8 - ቪዲዮ
አዲስ ሰነድ እንፈጥራለን, "ሰነዱን ሙላ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ እና ወደ "የተቀበሉት ግስጋሴዎች" ትር ይሂዱ.

አስፈላጊው ግቤት በ "ቅድመ ክፍያ ማካካሻ" ክስተት በራስ-ሰር በሰነዱ ውስጥ ተካትቷል. ሰነዱን እንለጥፋለን እና የእኛ የቫት መጠን ወደ ሂሳብ 68.02 ዴቢት እንደሚሄድ እናያለን ፣ ይህም የሚከፈለውን አጠቃላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ መጠን በመቀነስ እና 76.AB ለዚህ ተጓዳኝ ሰፈራ መዝጋት ነው። በ "VAT ግዢ" መዝገብ ውስጥ እንቅስቃሴዎች ይፈጠራሉ, በዚህ ምክንያት ይህ መጠን በቫት ተመላሽ ውስጥ ተካትቷል.

እርግጥ ነው፣ በአንድ መጣጥፍ ውስጥ ስለ ተእታ ማስላት ስለ ሁሉም ልዩነቶች ማውራት አይቻልም ፣ ስለሆነም ይህንን እና ሌሎች ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር የተያያዙ ርዕሶችን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ከፈለጉ የቪዲዮ ኮርስዎን “ተ.እ.ታን ከፅንሰ-ሀሳብ እስከ መግለጫ ድረስ እመክርዎታለሁ። ”! ተግባራዊ ልምድ እናካፍላለን እና ወደ የውሂብ ጎታዎ ቅደም ተከተል ለማምጣት እናግዛለን። ትምህርቱ የተዋቀረው በ "ቲዎሪ + ልምምድ በ 1 ሐ" እቅድ መሰረት ነው. ስለ ትምህርቱ ዝርዝር መረጃ ተ.እ.ታን: ከፅንሰ-ሀሳብ እስከ መግለጫ ላይ ይገኛል።

የኮሚሽኑ ወኪሉ በተቀበለው እና በተሰጠ ደረሰኞች መዝገብ ውስጥ ተመዝግቦ ለቅድመ ክፍያ ለምርቱ ገዥ ደረሰኝ መስጠት አለበት። በተ.እ.ታ ስሌት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለውን የሽያጭ መጽሃፍ ለማቆየት በወጣው ህጎች መሠረት የኮሚሽኑ ወኪሎች (ማለትም ወኪሎች) በሂደቱ ውስጥ ለደንበኞች የቀረቡ ደረሰኞችን መመዝገብ አያስፈልጋቸውም ።

• የሸቀጦች ሽያጭ;
• የአገልግሎቶች አቅርቦት;
• የንብረት ባለቤትነት መብት ማስተላለፍ;
• ለወደፊት ማድረስ ሙሉ ወይም ከፊል ክፍያ ደረሰኝ.

በሶፍትዌር ምርት "1C: Accounting 8" ውስጥ ለቅድመ ክፍያ ደረሰኞች የማውጣት ሂደት

ንዑስ ኮሚሽነር

ውቅሩ ልዩ የመመዝገቢያ መሣሪያን በመጠቀም የዚህ አይነት ደረሰኝ በራስ-ሰር እንዲሰጡ ያስችልዎታል። ይህ የክፍያ መጠየቂያዎች ሂደት በሥራ ቀን መጨረሻ መጠናቀቅ አለበት።

ንኡስ ኮሚሽነሩ “የቅድሚያ ክፍያ” የሚለውን ዓይነት “በዋና ክፍያ ለቅድመ ክፍያ” ለመተካት “የቅድሚያ ክፍያ ደረሰኝ” የሚል ርዕስ ያለው ሰነድ በመክፈት ዝርዝሮቹን ያስገቡ እና ደረሰኙን እንደገና ይለጥፉ።

በ "ዋና ለቅድመ ክፍያ" ፎርም የተሰጠ የክፍያ መጠየቂያ ቫት በሂሳብ መዝገብ ውስጥ እንዲከፍል እና ወደ ሽያጭ ደብተር እንዲገባ አይፈልግም, ነገር ግን በሂሳብ መዝገብ ውስጥ መመዝገብ አለበት.

ኮሚሽነር

የኮሚሽኑ ወኪሉ ከርእሰ መምህሩ የቅድሚያ ደረሰኝ ተቀብሎ ወደ ተቀበላቸው እና ለተሰጡ ደረሰኞች መጽሔቱ ውስጥ ያስገባል። ተ.እ.ታን በሚሰላበት ጊዜ የግዢ ደብተርን ለማቆየት በተደነገገው ደንብ መሠረት ለዕቃዎች ፣ ለአገልግሎቶች እና ለተሰጡ ሥራዎች ፣ ለንብረት መብቶች ወይም ለተቀበሉት ከፊል ወይም ሙሉ ክፍያ በርዕሰ መምህሩ የተላኩ ደረሰኞችን አያንፀባርቅም።

ያም ማለት የኮሚሽኑ ወኪሉ ስለ ቅድመ ክፍያ ደረሰኝ እና ስለ ተጓዳኝ ደረሰኝ አቀራረብ ለርእሰ መምህሩ ያሳውቃል. የኋለኛው, እንደ የኮሚሽኑ ተወካይ ደረሰኝ ቀን, ለገዢው ለቅድመ ክፍያ የራሱን ደረሰኝ ያወጣል. የኮሚሽኑ ተወካይ በተገቢው መጽሔት ውስጥ የተመዘገበው በእሱ የተሰጠ የቅድሚያ ደረሰኝ ቅጂ ይላካል.

የሰነዱ "ዋና" ትር የተዋዋሪው አካል (የኮሚሽኑ ተወካይ) ዝርዝሮችን, ከእሱ ጋር የተደረገው ስምምነት እና ሌሎች ዝርዝሮችን ማመልከት አለበት.

የክፍያ መጠየቂያዎች መዝገቦችን የመጠበቅ አስፈላጊ ባህሪዎች

ሪፖርቱን በሚፈጥሩበት ጊዜ የኮሚሽኑ ተወካይ (ወይም የንዑስ ኮሚቴ ተወካይ) ሽያጭ ካላደረጉ "ጥሬ ገንዘብ" የሚል ስም ያለው ትር ብቻ መሞላት አለበት. ሠንጠረዡ የክፍያውን ሪፖርት ዓይነት (ገዢ፣ ቅድሚያ፣ መጠን፣ የክስተት ቀን፣ መጠን እና የተጨማሪ እሴት ታክስ መጠን) መጠቆም አለበት።

ከዋናው ደረሰኝ ከተቀበለ በኋላ "ለዋናው ሪፖርት አድርግ" በሚለው መሰረት "ደረሰኝ ደረሰኝ" ተፈጠረ (በፕሮግራሙ መስኮት ውስጥ በሚታየው ዝርዝር ውስጥ "ቅድመ ደረሰኝ" እንደ ዓይነት ይመረጣል).

በ "ደረሰኝ ደረሰኝ" ውስጥ ለተቀበለው የቅድሚያ ክፍያ ደረሰኝ ቁጥር እና ቀን ገብቷል. "ምረጥ" የሚለውን አገናኝ በመጠቀም ለገዢው የተሰጠ ደረሰኝ እናገኛለን. ይህ ሰነድ በሂሳብ መዝገብ ላይ ብቻ ተለጠፈ።

የኮሚሽኑ ወኪል ከገዢው የተቀበለውን የቅድሚያ ክፍያ ሪፖርት ሲቀበል፣ የኮሚሽኑ ወኪሉ “የኮሚሽኑ ወኪል (ወኪል) የሽያጭ ሪፖርት” መፍጠር መጀመር አለበት።

"ዋና" ተብሎ በሚጠራው ትሩ ላይ የአቻ-ኮሚሽኑ ተወካይ ዝርዝሮችን, ከእሱ ጋር ያለውን ስምምነት እና ሌሎች መረጃዎችን እንጠቁማለን.

በሪፖርቱ መረጃ ላይ በመመስረት "ተመላሾች" እና "ሽያጭ" ዕልባቶችን እንሞላለን. ተመላሽ ወይም ሽያጭ ከሌለ የክፍያውን ሪፖርት አይነት የሚያመለክት "ጥሬ ገንዘብ" ብቻ ይሙሉ.

በሂደቱ ውስጥ ይህ ሰነድ የሂሳብ ግቤቶችን አያመነጭም, በቫት ክምችት መመዝገቢያ ውስጥ መግባትን ብቻ ይፈጥራል, በዚህ መሠረት ፕሮግራሙ በራስ-ሰር የቅድሚያ ደረሰኝ ያወጣል.

"ለቅድሚያ ክፍያ የተሰጠ ደረሰኝ" የሚመነጨው በምዝገባ ነው። በሠንጠረዡ ውስጥ በስምምነቱ ስም ምትክ "ኮሚሽን" ይኖራል.

ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል

የኮሚሽኑ ወኪል ለንዑስ-ኮሚሲዮን ወኪል ብቻ ዋና ዋና ነገር ነው። ለርእሰ መምህሩ እሱ የኮሚሽን ወኪል ነው ፣ ስለሆነም ለዚህ ድርጅት የተሰጠውን የቅድሚያ ክፍያ መጠየቂያ መጠየቂያ ደብተር አምዶች ውስጥ ብቻ መመዝገብ ይችላል።

ይህ ማለት የኮሚሽኑ ወኪሉ ከንዑስ ኮሚሽኑ ተወካይ ጋር ተመሳሳይ ሂደቶችን በክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞች ማከናወን አለበት፡ በማቀነባበር የተፈጠረውን “የወጣ ደረሰኝ” በመክፈት አይነቱን “ለቅድሚያ” ወደ “በርዕሰ መምህሩ በቅድሚያ” በመቀየር ርእሰመምህሩ ያሳያል። .

ብዙውን ጊዜ አንድ ደንበኛ ምርቱን ለማስያዝ ወይም በሌላ በማንኛውም ምክንያት የቅድሚያ ክፍያ ሲፈጽም ይከሰታል። ለክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ የለውም, ገንዘቡ ደርሷል, በእሱ ላይ ያለው ታክስ በሆነ መንገድ መከፈል አለበት, እና ለዚህም በ 1C 8.3 ውስጥ የቅድሚያ ደረሰኞችን አወጡ.

ለጥሬ ገንዘብ ደረሰኝ በ 1 ሰ

ጥሬ ገንዘብ ከተቀበለ, የገንዘብ ደረሰኝ ማዘዣ ያስፈልጋል. እንፍጠር፡

• "ባንክ እና ጥሬ ገንዘብ ቢሮ" በመክፈት ላይ

• "የጥሬ ገንዘብ ሰነዶች" ን ይምረጡ

• አዲስ ሰነድ ለመፍጠር “ደረሰኝ” ላይ ጠቅ ያድርጉ

ለምሳሌ, አሥር ሺህ መጠን እንፍጠር. ወደ ገንዘብ ተቀባይ እናስተላልፋለን። ይህ ከ 62.02 ወደ 50.01 መለያ ሽግግር ነው.

በ1C 8.3 ውስጥ የጥሬ ገንዘብ ላልሆኑ የቅድሚያ ደረሰኞች

ገንዘብ ወደ ገንዘብ መመዝገቢያ ሳይሆን ወደ ሂሳብዎ ሲገቡ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት:

ተመሳሳይ “ባንክ እና ጥሬ ገንዘብ ቢሮ” ይክፈቱ።

"የባንክ መግለጫዎች" ን ይምረጡ

ተመሳሳይ ክዋኔ ይኖራል, ነገር ግን ለሂሳብ 51 ዴቢት እና ለ 62.02 ክሬዲት "ለተቀበሉት ግስጋሴዎች ስሌት."

በአንድ ቀን ላይ ቅድመ እና ጭነት

ስለዚህ የቅድሚያ ክፍያ ደረሰ፣ ምንም ሙሉ ክፍያ አልነበረም፣ ነገር ግን እቃውን ለመውሰድ መጡ፣ ጭነው ሄዱ። የክፍያው ጊዜ ከማጓጓዣው ቀደም ብሎ ከሆነ ፣ ከዚያ የሚከተለው ይሆናል-

ተ.እ.ታን ሳይጨምር የተላኩ ዕቃዎች ግዢ ዋጋ - ዴቢት 90.02.1 እና ክሬዲት 41.01

የቅድሚያ ክፍያ መቀበል - ዴቢት 62.02 እና ክሬዲት 62.01

ያልተከፈለ ቀሪ ሂሳብ - ዴቢት 62.01 እና ክሬዲት 90.01.1

ተጨማሪ እሴት ታክስ - ዴቢት 90.03 እና ክሬዲት 68.02

በተፈጠረው ደረሰኝ መሰረት 1c ቅድመ ደረሰኞች

ይህንን ለማድረግ ወደተሰጡት ደረሰኞች መሄድ ያስፈልግዎታል.

አዲሱ በስርዓቱ በራስ-ሰር ይሞላል። ሁሉንም ውሂብ ካነጻጸሩ በኋላ ማካሄድ ይችላሉ.

ውጤቱ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ወደ 76.AB "ተ.እ.ታ በቅድሚያ" ሽግግር ይሆናል.

ቀላል ይመስላል, ነገር ግን በተከታታይ ብዙ ጊዜ ካደረጉት, የሜካኒካዊ ስህተት አደጋ አለ. ለዚሁ ዓላማ፣ 1C አውቶማቲክ አልጎሪዝም አለው፡-

“ባንክ እና ገንዘብ ተቀባይ”፣ “ቅድመ ደረሰኞች”ን ይክፈቱ።

በላይኛው መስመር ላይ ያለውን የፍለጋ መስፈርት ይሙሉ. ይህ የመልቀቂያ ጊዜ እና የተጓዳኝ ስም ይሆናል።

የ "ሙላ" ቁልፍን ጠቅ በማድረግ, ከተጠቀሰው መስፈርት የሚያሟሉትን ከጠቅላላው የመለያዎች ስብስብ እንመርጣለን.

ሊስተካከል፣ ሊታከሉ እና ሊሰረዙ ይችላሉ።

ሁሉንም አስፈላጊ ሂደቶች ከጨረሱ በኋላ “አሂድ” ን ጠቅ ያድርጉ።

የቅድሚያ ደረሰኞችን መስጠት በድርጅቱ በተቀበለው ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ነው. ሁሉንም እድገቶች መመዝገብ ይችላሉ, በጭራሽ አይመዘገቡም, ወይም የመነሻ ጊዜን (እስከ የግብር ጊዜው መጨረሻ, እስከ ወሩ መጨረሻ, 5 ቀናት) ማዘጋጀት ይችላሉ.

አንድ ድርጅት ወደፊት ለሚመጡ ምርቶች፣ ሥራዎች ወይም አገልግሎቶች ከገዢው የቅድሚያ ክፍያ ከተቀበለ በዚህ ሕግ መሠረት የቅድመ ክፍያ ወጪመሆን አለበት ደረሰኝ ወጥቷል.

በ 1C የሂሳብ አያያዝ 8 ፕሮግራም ውስጥ "ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ" የሚለው ሰነድ ለእነዚህ አላማዎች ጥቅም ላይ ይውላል.

ይሁን እንጂ የቅድሚያ ደረሰኞችን ጊዜ እየተከታተሉ ሰነዶችን በእጅ ለማስገባት ሁልጊዜ ምቹ አይደለም.

ከደንበኞች ለተቀበሉት እድገቶች ደረሰኞችን የመመዝገብ ሂደትን በራስ-ሰር ለማድረግ ፣ በ 1C የሂሳብ አያያዝ ኢንተርፕራይዝ 8 ፕሮግራም ውስጥ አንድ ሂደት አለ ። ለቅድመ ክፍያ ደረሰኞች ምዝገባ«.

በ 1C Accounting 8 እትም 3.0 በይነገጽ ውስጥ "በሂሳብ አያያዝ, ታክስ እና ሪፖርት ማድረግ" ክፍል, "ተ.እ.ታ" ንዑስ ክፍል ውስጥ ሊያገኙት ይችላሉ.

ማቀናበሪያው በተጠቃሚው በተገለፀው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል.

መደበኛ ክፍለ ጊዜ ማዘጋጀት ይችላሉ (በ "ጊዜ" ባህሪ ውስጥ ካለው ዝርዝር ውስጥ ይምረጡ). "ብጁ" ዋጋን ከመረጡ ስርዓቱ የወቅቱን የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናት ለመሙላት ያቀርባል. በነባሪ፣ ሂደቱን በሚከፍትበት ጊዜ፣ ጊዜው ከአሁኑ ቀን ጋር እኩል ነው።

ሂደቱን ለማከናወን ሰነዶቹ የሚፈጠሩበትን ድርጅት መግለጽ አለብዎት. በነባሪነት፣ ሲከፈት፣ ድርጅቱ ከተጠቃሚው ቅንጅቶች ውስጥ ተተክቷል (ወይም አንድ ድርጅት ብቻ በእርስዎ የመረጃ ቋት ውስጥ ከተቀመጠ)።

የ "ሙላ" ቁልፍን ጠቅ ሲያደርጉ ስርዓቱ ለተጠቀሰው ጊዜ ለእያንዳንዱ ቀን የደንበኞችን ግስጋሴዎች ሚዛን ይመረምራል, እና ደረሰኞች ለእነሱ ካልተመዘገቡ, ወዲያውኑ "የደረሰኝ ደረሰኝ" ሰነዶችን ይፈጥራል. በዚህ ሁኔታ በድርጅቱ የሂሳብ ፖሊሲ ​​ውስጥ ወይም ቅድመ ክፍያው በተፈፀመበት ስምምነት ውስጥ የተገለፀው ደረሰኝ የመመዝገቢያ ጊዜ ግምት ውስጥ ይገባል (ስለዚህ የበለጠ).

የቅድሚያ ደረሰኝ የመመዝገቢያ ቀነ-ገደብ ገና ካልደረሰ ወይም ለዚህ ቅድመ ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ካልተመዘገበ ታዲያ እንዲህ ዓይነቱ ቅድመ ክፍያ ግምት ውስጥ አይገባም።

ከዚህ በኋላ የማቀነባበሪያው የሰንጠረዡ ክፍል ከገዢዎች የቅድሚያ ክፍያ መቀበልን በሚያንፀባርቁ የክፍያ ሰነዶች ዝርዝር ይሞላል.

የቅድሚያ ደረሰኝ የተመዘገበበት ቀን ደረሰኝ በሂሳብ ፖሊሲዎች ወይም ከገዢው ጋር በተደረገው ስምምነት መሠረት መመዝገብ ካለበት ቀን ዘግይቶ ከሆነ የቅድሚያ ክፍያ መስመር በቀይ ጎልቶ ይታያል.

ደረሰኞችን ከማፍለቅዎ በፊት የተጨማሪ እሴት ታክስ መጠንን, የቅድሚያ መጠንን, የክፍያ መጠየቂያ ቀንን በተገቢው አምዶች ውስጥ ማስተካከል እንችላለን, እና ከዚያ በኋላ "አሂድ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ እናደርጋለን, እና ስርዓቱ "ደረሰኝ የወጣ" ሰነዶችን ያመነጫል.

በቀይ ለተገለጸው መስመር፣ ደረሰኝ ቀድሞ ተፈጥሯል፣ እና ከተፈጠረው ሰነድ ጋር ያለው አገናኝ በ "ክፍያ መጠየቂያ" አምድ ውስጥ አለ። ይህንን ሊንክ ተከትለን የቅድሚያ ክፍያ መስመር በቀይ የደመቀበትን ምክንያት ማወቅ እንችላለን። መዳፊቱን ሁለቴ ጠቅ በማድረግ የ"ክፍያ መጠየቂያ" ሕዋስን ያግብሩ እና ቁልፉን በማጉያ መነፅር ጠቅ በማድረግ ወደ ሰነዱ ይሂዱ፡

“የወጣ ደረሰኝ” ሰነድ ይከፈታል፡-

እንደሚመለከቱት, የክፍያ መጠየቂያው ቀን 08/01/2013 ነው, እና የቅድሚያ ክፍያው በ 02/01/2012 ደርሷል.

በድርጅታችን የሂሳብ ፖሊሲ ​​ውስጥ ፣ “ቅድመ ክፍያ እንደደረሰን ሁል ጊዜ ደረሰኞችን ይመዝገቡ” የሚለው አማራጭ ተቀናብሯል (አማራጭን ከሚያመለክት የሂሳብ ፖሊሲ ​​ጋር አገናኝ) በማቀነባበሪያ ቅጹ ግርጌ ላይ ይገኛል ።

የቅድሚያ ደረሰኝ የማውጣት ቀነ-ገደብ አልፏል፣ ለዚህም ነው መስመሩ በቀይ የደመቀው።

"አሂድ" ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። ፕሮግራሙ ላልተፈጠሩ እድገቶች ሰነዶችን በራስ ሰር ያመነጫል።

በዚህ ሁኔታ, አዲስ የተፈጠረ የክፍያ መጠየቂያ ቀን በሂሳብ ፖሊሲ ​​መቼቶች ላይ በመመስረት በራስ-ሰር ይዘጋጃል (በእኛ ሁኔታ, ለድርጅቱ ወቅታዊ ሂሳብ የቅድሚያ ክፍያ ከተቀበለበት ቀን ጋር ይዛመዳል).

ስለዚህ በፕሮግራሙ ውስጥ 1C የድርጅት የሂሳብ አያያዝ 8አውቶማቲክ ማድረግ ይችላሉ ለተቀበሉት እድገቶች የክፍያ መጠየቂያዎች ምዝገባ.

አንድ ድርጅት የቅድሚያ ክፍያ ከተቀበለ እና ተ.እ.ታ ለመክፈል ከተፈለገ ደረሰኝ በ 1C: Accounting ውስጥ መመዝገብ አለበት. ገዢው በሚገዛበት ጊዜ ይህንን ቫት ግምት ውስጥ ማስገባት እንዲችል አስፈላጊ ነው.

በዚህ ጽሁፍ በ1C 8.3 ለቅድመ ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞችን በእጅ እና በራስ ሰር እንዴት ማውጣት እንደምንችል እንመለከታለን።

ይህንን ምሳሌ ግልጽ ለማድረግ በመጀመሪያ በፕሮግራሙ ውስጥ የቅድሚያ ክፍያ ደረሰኝ እንመዘግባለን. ከባልደረባዎቻችን ገንዘቦችን በሁለት መንገዶች እንቀበላለን ብለን እናስብ በባንክ ሂሳብ።

እነዚህን ሰነዶች በዝርዝር መሙላት አናስብም። ስለዚህ ጉዳይ በ ውስጥ ማንበብ ይችላሉ.

የጥሬ ገንዘብ ደረሰኝ በጥሬ ገንዘብ ደረሰኝ ትእዛዝ ተመዝግቧል. በ "ባንክ እና ጥሬ ገንዘብ ቢሮ" ክፍል "ጥሬ ገንዘብ ሰነዶች" ንጥል ውስጥ ሊያገኙት ይችላሉ. በሚከፈተው ዝርዝር ውስጥ "ደረሰኝ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ በማድረግ አዲስ ሰነድ ያዘጋጁ.

ሰነዱ በ 10,000 ሩብልስ ውስጥ ከሂሳብ 62.02 ወደ ሂሳብ 50.01 መለጠፍ ፈጠረ. አሁን ይህ የዲኤስ መጠን በጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያችን ውስጥ ተዘርዝሯል።

የገንዘብ ያልሆነ ክፍያ በሰነዱ "ለአሁኑ መለያ ደረሰኝ" ተመዝግቧል. እንዲሁም በ "" ክፍል ውስጥ "ባንክ እና ጥሬ ገንዘብ ዴስክ" ክፍል ውስጥ ማግኘት እና ማድረግ ይችላሉ.

ሰነዱ ተመሳሳይ መለጠፍን አመነጨ፣ ዲ.ቲ. 51 ላይ የደረሰው ዲኤስ ብቻ ነው።

ደረሰኞችን መፍጠር

ደረሰኝ ቀደም ብለን በፈጠርናቸው ሰነዶች ላይ በመመስረት በእጅ ወይም በራስ-ሰር ሊፈጠር ይችላል። የእነዚህ ሰነዶች ብዛት ሲኖር ሁለተኛው ዘዴ ምቹ ነው.

ከዲኤስ ደረሰኝ ሰነዶች

DS ሲደርሱ ከላይ ከተጠቀሱት ሰነዶች ውስጥ ወደ የትኛውም ይሂዱ እና "በላይ በመመስረት ፍጠር" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ እና "ክፍያ መጠየቂያ የተሰጠ" ምናሌን ይምረጡ.

የተፈጠረው ደረሰኝ በራስ-ሰር ይሞላል። ዝርዝሮቹ በትክክል መሞላታቸውን ያረጋግጡ እና "አስገባ" ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።

ሰነዱ የተጨማሪ እሴት ታክስ እንቅስቃሴን ወደ ሂሳብ 76.AB ("ቅድመ ክፍያ እና ቅድመ ክፍያ ተ.እ.ታ") ይፈጥራል።

የክፍያ መጠየቂያዎች በጅምላ አውቶማቲክ ምዝገባ

በ 1C 8.3 ውስጥ ብዙ የቅድሚያ ደረሰኞችን መመዝገብ በሚያስፈልግበት ጊዜ ለጅምላ ምዝገባቸው ልዩ ተግባራትን እንዲጠቀሙ ይመከራል. በዚህ ሁኔታ, ማንኛውንም ነገር ግምት ውስጥ ማስገባትዎን አይርሱ.

ማቀነባበሪያው የት ነው የሚገኘው? ወደ "ባንክ እና ገንዘብ ተቀባይ" ምናሌ ይሂዱ እና "የቅድሚያ ደረሰኞች" የሚለውን ይምረጡ.

በሚከፈተው መስኮት ውስጥ የክፍያ ደረሰኝ ጊዜ እና ድርጅት ይግለጹ. በመቀጠል "ሙላ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ እና ፕሮግራሙ በተጠቀሰው መስፈርት መሰረት ሁሉንም የክፍያ ሰነዶች በራስ-ሰር ይመርጣል. በሥዕሉ ላይ እንደሚታየው፣ የዚህ ጽሑፍ አካል ሆኖ የፈጠርናቸው ሁለቱም የዲኤስ ደረሰኞች ወደ ጠረጴዛው ተጨምረዋል።

በዚህ ዝርዝር ውስጥ እራስዎ ውሂብ ማከል እና አላስፈላጊ ግቤቶችን መሰረዝ ይችላሉ። ሁሉንም ነገር ካስተካክሉ በኋላ "አሂድ" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ.

የክፍያ መጠየቂያዎች በተሳካ ሁኔታ ከተመዘገቡ በኋላ, ተዛማጅ መልእክት ከፊት ለፊትዎ ይታያል.

ሁሉንም የመነጩ ደረሰኞች ለማየት፣በሂደቱ ቅጽ ግርጌ ያለውን ተዛማጅ ሃይፐርሊንክ ይከተሉ።

በእኛ ሁኔታ, ሁሉም ነገር በትክክል ተከናውኗል እና ሁለት ደረሰኞች ተፈጥረዋል.

ሰነዶችን ለማውጣት የቪዲዮ መመሪያዎችን ይመልከቱ፡-